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扬州市统计局2016年度市级部门决算公开
发布日期:2017-09-01  访问量:

扬州市统计局2016年度市级部门决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市统计局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 扬州市统计局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、依照国家政策、法律、法规制定全市统计工作现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和综合协调辖区内各地区、各部门的统计和国民经济核算工作,检查监督统计法律、法规的实施。

    2依照国家的国民经济核算体系和统计指标体系,制定全市统一的基本统计报表制度,审定部门统计标准。

    3负责汇集、检查、审定、公布、出版全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的综合报表和统计公报;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,及时向市委、市政府提供建议。

    4根据国家和省统一部署,在市政府领导下,会同有关部门组织实施各项普查和重点抽样调查及重大的市情市力调查;组织和协调全市城市和农村社会经济调查。

    5贯彻执行国家统计报表制度,按照统一口径、统一标准,完成各项统计调查任务和定报、季报、年报等统计报表上报任务。

    6规划、协调全市社会经济统计信息咨询服务业,积极培育和发展信息咨询服务市场。

    7建立健全和管理辖区内统计信息自动化系统和统计数据库。

    8组织指导全市统计干部教育、统计专业知识培训、统计科学研究、统计咨询服务和统计职称考评工作。

    9负责定期组织实施全市农村小康进程综合评估活动。

    10承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

内设机构12个,分别是:办公室(人事教育处)、综合平衡处(预测调研处)、核算与服务业处、社会人口科技处、工业交通处(能源统计处)、贸易外经处、固定资产投资处、法规处(设计管理处)、监察室。

下属单位3个,分别是:扬州市农村经济调查队、扬州市统计局计算中心、扬州市普查中心。

三、2016年度主要工作完成情况

认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会、省委十二届十一次全会、市委六届十次全会和全国、全省统计工作会议以及市领导重要指示精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以加快建设现代统计体系为目标,强化科技强统和依法治统支撑,着力推进统计制度创新,完善统计调查机制,全面打造创新统计、精细统计、智慧统计、开放统计、诚信统计、和谐统计六大特色品牌,努力实现十三五统计改革发展的良好开局,为迈上新台阶、建设新扬州提供坚强有力的统计保障。

(一)有序开展第三次全国农业普查。动员了10个县(市、区)、13个市局部门、83个乡镇、1137个村(居)委会,高标准做好了三落实两员选聘、普查区和普查小区划分、地图绘制等各项准备工作,集结了10000多名普查指导员和普查员,完成了业务培训、宣传发动、清查摸底等任务,在邗江组织开展了综合试点和登记启动仪式,高质量做好普查登记准备工作。

(二)深入推进数据质量建设和信息化建设两个三年行动计划,把两个三年行动计划作为统计改革发展的重要抓手和支撑,落实于具体行动,贯穿于工作始终。强化数据质量全程管控,加大诚信企业培育力度,强化数据质量检查,推进三大数据库建设,升级办公自动化系统,积极筹建全市经济社会发展数据中心

(三)突出抓好三五统计规划编制、统计方法制度改革创新和现代统计服务体系建设三个重点。编制十三五统计改革发展规划,推进国民经济核算制度方法改革,探索建立工业经济转型升级评价体系,改进能源和资源环境统计,推进投资统计改革,改进贸易统计,深化服务业统计改革,加强社科统计工作,改进住户调查,建立三新统计调查体系,强化统计分析研究、预测预判和监测评价,强化社情民意调查。

(四)着力推进双基建设、法制建设、队伍建设、党的建设,创新思路和举措,开创统计工作新局面。提升双基规范化建设水平,深化全市一县一品建设,推进部门统计调查体系建设,加大统计普法宣传力度,加大统计执法检查力度,创新统计执法模式,加大干部交流、培养力度,建立多层次教育培训体系,提高统计人员专业素养,发挥机关党委职能,全面加强党的领导,认真落实两个责任,严格执行党的纪律,持续推进三风联动。

 

第二部分 扬州市统计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

详见附表。

 

第三部分  扬州市统计局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市统计局2016年度收入、支出总计1770.25万元,与上年相比,收入、支出总计减少17.15万元、减少0.96%。收入、支出总计减少的主要原因是一增一调:人员支出增加,导致行政运行、住房改革支出收入、支出均有增加,本年预算中其他功能分类科目因当年统计任务调整,结构分布发生变化,总体支出相当。其中:

(一)收入总计1770.25万元。包括:

1.财政拨款收入1558.75万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少153.86万元,减少8.98%。主要原因是,2016年财政拨款收入年初预算数比上年增加63.07万元,预算追加比上年减少216.93万元,2016年追加的经费主要为人员支出,2015年追加的经费中除人员支出外还包含统计一体化系统建设等项目经费。

2.其他收入5.37万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为扬州市统计局取得的年鉴、单位自留党费、省局课题费收入。与上年相比减少22.34万元,减少80.62%。主要原因是2016年未承担委托调查任务。

3.年初结转和结余206.13万元,主要为扬州市统计局上年结转本年使用的统计一体化系统建设后续经费,为跨年度使用的政府采购指标。

(二)支出总计1770.25万元。包括:

1.一般公共服务支出1496.59万元,主要用于行政运行983.26万元、一般行政管理事务224.47万元、专项统计业务155.14万元、专项普查活动133.72万元。与上年相比增加56.02万元,增长3.89%。主要原因是人员经费增加导致行政运行增加84.10万元,其他功能科目因当年统计任务调整,结构分布发生变化,总体支出减少28.08万元。

2.教育支出支出72.41万元,主要用于职工教育、培训支出。与上年相比增加21.54万元,增长42.34%。主要原因是2016年度新增第三次农业普查、企业创新调查、社情民意调查项目培训支出48.40万元。

3.住房保障支出114.16万元,主要用于住房公积金69.16万元、提租补贴22.39万元、购房补贴22.61万元。与上年相比增加24.33万元,增长27.08%。主要原因是人员工资及公积金政策均有调整,导致住房保障支出增加。

4.年末结转和结余87.09万元,为单位结转下年的基本支出29.77万元、项目支出57.32万元。主要为扬州市统计局本年度预算安排的跨年度政府采购项目,需要延迟到以后年度按有关规定使用。
    二、收入决算情况说明

扬州市统计局本年收入合计1564.12万元,其中:财政拨款收入1558.75万元,占99.66%;其他收入5.37万元,占0.34%

三、支出决算情况说明
    扬州市统计局本年支出合计1683.16万元,其中:基本支出1097.42万元,占65.20%;项目支出585.74万元占34.80%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市统计局2016年度财政拨款收、支总决算1745.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少14.32万元,减少0.81%。主要原因是一增一调:人员支出增加,导致行政运行、住房改革支出收入、支出均有增加,本年预算中其他功能分类科目因当年统计任务调整,结构分布发生变化,总体支出相当。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市统计局2016年财政拨款支出1665.51万元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比,财政拨款支出增加92.44万元,增长5.88%。主要原因是人员经费支出比上年增加118.25万元。

扬州市统计局2016年度财政拨款支出年初预算为1222.98万元,支出决算为1665.51万元,完成年初预算的136.18%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加286.17万元,另使用结转项目资金155.14万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为697.93万元,支出决算为965.61万元,完成年初预算的138.35%。决算数大于预算数的主要原因为工资调整追加经费289.27万元。

2.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为200.03万元,支出决算为224.47万元,完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因为追加党建经费和办公用房改造33.30万元。

3.统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为155.14万元。决算数大于预算数的主要原因为全部使用上年结转的统计一体化系统建设经费。

4.统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为151.60万元,支出决算为133.72万元,完成年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,形成结余17.88万元。

(二)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为73.40万元,支出决算为72.41万元,完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,形成结余0.99万元。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为55.02万元,支出决算为69.16万元,完成年初预算的125.70%。决算数大于预算数的主要原因是当年公积金政策调整追加经费15.09万元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为22.39万元,支出决算为22.39万元,完成年初预算的100%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为22.61万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市统计局2016年度财政拨款基本支出1079.77万元,其中:

(一)人员经费1002.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费76.95万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市统计局2016年一般公共预算财政拨款支出1665.51万元,与上年相比增加92.44万元,增长5.88%。主要原因是人员经费增加118.25万元。扬州市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222.98万元,支出决算为1665.51万元,完成年初预算的136.18%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费追加和使用上年结转资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   1079.77万元,其中:

(一)人员经费1002.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费76.95万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.40万元,占“三公”经费的15.66%;公务用车购置及运行费支出4.15万元,占“三公”经费的46.42%;公务接待费支出3.39万元,占“三公”经费的37.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出1.40万元,完成预算的46.67%,比上年决算增加0.65万元,主要原因为参加的出国任务不同;决算数小于预算数的主要原因是计划2人参团,实际1人参团。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行费支出4.15万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出4.15万元,完成预算的41.50%,比上年决算减少29.97万元,主要原因为公务用车移交平台管理,减少了公务用车运行维护费;决算数小于预算数的主要原因为节约开支,形成结余。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车运行维护费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费3.39万元。其中:

1)外事接待支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。

2)国内公务接待支出3.39万元,完成预算的42.91%,比上年决算减少6.38万元,主要原因为严格执行八项规定,控制接待标准;决算数小于预算数的主要原因为节约开支,形成结余。国内公务接待主要为接待国家、省和兄弟市统计局业务交流和调研等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次,130人次,主要为接待国家、省和兄弟市统计局业务交流和调研等。

4.扬州市统计局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出61.99万元,完成预算的93.92%,比上年决算减少12.76万元,主要原因为部分会议压缩规模减少会议费支出;决算数小于预算数的主要原因为节约开支,形成结余。2016 年度全年召开会议59个,参加会议2521人次。主要为召开扬州市统计工作会、第三次农业普查、经济形势分析、国民经济核算、工业交通及能源、人口和劳动力调查、固定资产投资、贸易外经等统计业务会议。

5.扬州市统计局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出65.41万元,完成预算的98.51%,比上年决算增加7.29万元,主要原因为统计项目调整后,新增项目各类培训计划有所增长;决算数小于预算数的主要原因为节约开支,形成结余。2016 年度全年组织培训9个,组织培训1368人次。主要为各专业申报培训、年报培训、调查员培训、数据处理培训、岗位知识培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市统计局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出76.95万元,比上年减少19.27万元,降低20.03%,主要原因是大力压缩公用经费开支,实现增收节支目标。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额177.09万元,其中:政府采购货物支出177.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额177.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额177.09万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。

9.一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

11.一般公共服务(类)住房改革支出(款)培训支出(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

12、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

扬州市统计局2016年度市级部门决算公开表.xls

 

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